功能介绍：
在收款单界面可以查看到所有状态（未审核，已审核）的收款单信息，这些收款单信息来源于“财务提醒”中的应收款单“结算”与“应收应付”中的应收款单“结算”；也可以直接新增收款单。对些收款单可以进行相应审核结算或反审核。
操作流程：
点击
，出现如下图
图1
如图1所示，这里可以查看到所有状态（未审核，已审核）的收款单信息（这些收款单信息来源于：
中应收款单“结算”；
中应收款单“结算”；当前页新增而来），可以根据相关条件进行筛选查询，可以以EXCEL格式导出当前信息。
1、 新增收款单（同时可以进行审核结算）：如图1所示，点击
，这时出现如下图
图2
如图2所示，根据需要编辑相应信息，单据是系统自动生成的，在
中选择相应款项来源（订单，合同，应收款，分期款项，销售订单，现款销售等），选择相应的来源，这时会出现如下图
图3
如图3所示，点击
可以查看款项明细，点击
则可以进行选相应款，这时出现如下图
图4
如图4所示，勾选相应款项中的
，然后可以点击
则可完成收款单新增操作，同时在图1中可以查看到相关的“未审核”状态的收款单；也可以在“收款账户”中选择相应该账户信息，然后点击
则可完成收款单新增并结算操作，同时也可以在
中选择相应的流程信息，这时出现如下图
图5
如图5所示，在“收款账户”中选相应账户，直接点击
即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“收款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。
2、 审核收款单：如图1所示，点击“未审核”状态的收款单中的
，这时出现如下图
图6
1）直接审核结算：如图6所示，在“收款账户”中选择相应账户，不需要选择审核流程，直接点击
则可以完成结算操作，同时在
—“应收提醒”中的相关收款单提醒信息消失，且
—“应收帐明细”中的相关收款单的状态变成“已结算”。
2）走流程审核结算：如图6所示，在
中选择相应的流程信息，这时出现如下图
图7
如图7所示，在“收款账户”中选相应账户，直接点击
即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“收款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。
3、 反审核收款单：如图1所示，点击“已审核”状态的收款单中的
，这时出现如下图
图8
如图8所示，直接点击
即可完成收款单反审核，同时在
—“应收提醒”中生成相关收款单提醒信息，且
—“应收帐明细”中的相关收款单的状态变成“未结算”。