功能介绍：
在付款单界面可以查看到所有状态（未审核，已审核）的付款单信息，这些收款单信息来源于“财务提醒”中的应付款单“结算”与“应收应付”中的应付款单“结算”；也可以直接新增付款单。对些付款单可以进行相应审核结算或反审核
操作流程：
点击
，出现如下图
图1
如图1所示，这里可以查看到所有状态（未审核，已审核）的付款单信息（这些收款单信息来源于：
中应付款单“结算”；
中应付款单“结算”；当前页新增而来），
可以根据相关条件进行筛选查询，可以以EXCEL格式导出当前信息。
1、 新增付款单（同时可以审核结算）：如图1所示，点击
，这时出现如下图
图2
如图2所示，根据需要编辑相应信息，单据号是系统自动生成的，在
中选择相应款项来源（合同，应付款，分期款项，销售退货、采购订单等），选择相应的来源，这时会出现如下图
图3
如图3所示，点击
可以查看款项明细，点击
则可以进行选相应款，这时出现如下图
图4
如图4所示，可以看出当前应付金额是可以分期付款的，可以根据需要勾选相应款项中的
，在“收款账户”中选相应账户，然后可以点击
则可完成收款单新增操，同时在图1中可以查看到相关的“未审核”状态的收款单；也可以点击
则可完成收款单新增并结算操作，也可以在
中选择相应的流程信息，这时出现如下图
图5
在“收款账户”中选相应账户，直接点击
即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“付款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。
2、 审核付款单：如图1所示，点击“未审核”状态的付款单中的
，这时出现如下图
图5
1）直接审核结算：如图5所示，在“付款账户”中选相应账户，直接点击
即可完成应付款单结算操作，同时在
—“应付提醒”中的相关付款单提醒信息消失，且
—“应付账明细”中的相关付款单的状态变成“已结算”。
2）走流程审核结算：如图5所示，在
选相应流程信息，这时出现如图
图6
如图6所示，在“付款账户”中选相应账户，直接点击
即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“付款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。
3、 反审核付款单：如图1所示，如图1所示，点击“已审核”状态的付款单中的
，这时出现如下图
图6
如图6所示，直接点击
即可完成付款单反审核，同时在
—“应付提醒”中生成相关付款单提醒信息，且
—“应付账明细”中的相关付款单的状态变成“未结算”。